SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 93222. O.C. Nº 311/2025.
0,00
103,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 93222. O.C. Nº 311/2025.
103,00
20/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/12456;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 93222. O.C. Nº 311/2025.
103,00
21/01/2025
Pagamento de Empenho 498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
103,00
TOTAL
103,00
103,00
103,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
