Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
12.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18540;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1652;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18797;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18922;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1047;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19163;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19268;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19385;
REF. EMPENHO 50/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19499;
REF. EMPENHO 50/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1607;
REF. EMPENHO 50/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
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1.093,13 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,13 |
| TOTAL |
12.000,00 |
10.931,30 |
10.931,30 |
| SALDO A PAGAR |
1.068,70 |
