Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
12.000,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18540;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
|
1.093,13 |
|
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,13 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1652;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
|
1.093,13 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,13 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18797;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
|
1.093,13 |
|
| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,13 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18922;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92924. O.C. Nº 71/2025. |
|
1.093,13 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,13 |
| TOTAL |
12.000,00 |
4.372,52 |
4.372,52 |
| SALDO A PAGAR |
7.627,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
