| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE FREITAS LED LTDA |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA O PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG COM A FINALIDADE DE DEMONSTRAR MAIOR VISIBILIDADE PARA JOGADORES E TORCEDORES PARA ACOMPANHAMENTO DAS PONTUAÇÕES. REQUISIÇÃO Nº 95488. O.C. Nº 2664/2025. | 0,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA O PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG COM A FINALIDADE DE DEMONSTRAR MAIOR VISIBILIDADE PARA JOGADORES E TORCEDORES PARA ACOMPANHAMENTO DAS PONTUAÇÕES. REQUISIÇÃO Nº 95488. O.C. Nº 2664/2025. | 170,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60886938; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA O PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO EDMUNDO ROHRIG COM A FINALIDADE DE DEMONSTRAR MAIOR VISIBILIDADE PARA JOGADORES E TORCEDORES PARA ACOMPANHAMENTO DAS PONTUAÇÕES. REQUISIÇÃO Nº 95488. O.C. Nº 2664/2025. | 170,00 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2025 DE FREITAS LED LTDA - 33456 | 170,00 | ||
| 25/06/2025 | ANULAR POR TED DEVOLVIDA | -170,00 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2025 DE FREITAS LED LTDA - 33456 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
