SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95477. O.C. Nº 2651/2025.
0,00
198,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95477. O.C. Nº 2651/2025.
198,47
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1059;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95482. O.C. Nº 2653/2025.
198,47
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2025
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654
198,47
TOTAL
198,47
198,47
198,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
