| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95477. O.C. Nº 2651/2025. | 0,00 | 198,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95477. O.C. Nº 2651/2025. | 198,47 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1059; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95482. O.C. Nº 2653/2025. | 198,47 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2025 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 198,47 | ||
| TOTAL | 198,47 | 198,47 | 198,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
