Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
5011
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE CURVO DUPLO 9 METROS E LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W/220V PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95482. O.C. Nº 2653/2025.
0,00
5.259,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE CURVO DUPLO 9 METROS E LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W/220V PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95482. O.C. Nº 2653/2025.
5.259,90
16/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/104636;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE CURVO DUPLO 9 METROS E LUMINARIA LPUBLICA LED 100W/220V PARA USO NA ILUMINAÇAÕ PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95482. O.C. Nº 2653/2025.
5.259,90
23/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2025 - REF. JUNHO/2025
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114
5.196,78
23/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5011/2025
63,12
TOTAL
5.259,90
5.259,90
5.259,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
