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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5017	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE CORTAR GRAMA PARA USO DA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95445. O.C. Nº 2661/2025.	0,00	47,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE CORTAR GRAMA PARA USO DA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95445. O.C. Nº 2661/2025.	47,90
02/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/21; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE CORTAR GRAMA PARA USO DA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95445. O.C. Nº 2661/2025.		47,90
05/06/2025	Pagamento de Empenho 5017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47,90
TOTAL		47,90	47,90	47,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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