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Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5018	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95443. O.C. Nº 2662/2025.	0,00	480,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95443. O.C. Nº 2662/2025.	480,60
02/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23; REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95443. O.C. Nº 2662/2025.		480,60
05/06/2025	Pagamento de Empenho 5018/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,60
TOTAL		480,60	480,60	480,60
SALDO A PAGAR				0,00