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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	502	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA E ESQUINA BOM JESUS NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93214. O.C. Nº 306/2025.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA E ESQUINA BOM JESUS NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93214. O.C. Nº 306/2025.	144,00
TOTAL		144,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				144,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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