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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	502	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA E ESQUINA BOM JESUS NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93214. O.C. Nº 306/2025.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA E ESQUINA BOM JESUS NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93214. O.C. Nº 306/2025.	144,00
23/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58724005; REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA E ESQUINA BOM JESUS NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93214. O.C. Nº 306/2025.		144,00
23/01/2025	Pagamento de Empenho 502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00