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Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5022	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025. REQUISIÇÃO Nº 95426. O.C. Nº 2667/2025.	0,00	784,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025. REQUISIÇÃO Nº 95426. O.C. Nº 2667/2025.	784,00
06/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/264382; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025. REQUISIÇÃO Nº 95426. O.C. Nº 2667/2025.		784,00
09/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			774,59
09/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5022/2025			9,41
TOTAL		784,00	784,00	784,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/06/2025	9,41	2015/2025	Lançada
TOTAL		9,41