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Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5023	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025. REQUISIÇÃO Nº 95429. O.C. Nº 2668/2025.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025. REQUISIÇÃO Nº 95429. O.C. Nº 2668/2025.	980,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/264380; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025. REQUISIÇÃO Nº 95429. O.C. Nº 2668/2025.		980,00
16/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2025 - REF. JUNHO/2025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 33535			968,24
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5023/2025			11,76
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	11,76	2113/2025	Lançada
TOTAL		11,76