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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5023	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025. REQUISIÇÃO Nº 95429. O.C. Nº 2668/2025.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025. REQUISIÇÃO Nº 95429. O.C. Nº 2668/2025.	980,00
TOTAL		980,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				980,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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