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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5024 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA USO NAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95499. O.C. Nº 2669/2025. 0,00 179,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA USO NAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95499. O.C. Nº 2669/2025. 179,80
02/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162542; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA USO NAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95499. O.C. Nº 2669/2025. 179,80
06/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 177,64
06/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5024/2025 2,16
TOTAL 179,80 179,80 179,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/06/2025 2,16 1989/2025 Lançada
TOTAL   2,16