Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5025
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSERRA PARA USO NA MOTOPODA E MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95497. O.C. Nº 2670/2025.
0,00
86,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSERRA PARA USO NA MOTOPODA E MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95497. O.C. Nº 2670/2025.
86,99
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162541;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSERRA PARA USO NA MOTOPODA E MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95497. O.C. Nº 2670/2025.
86,99
06/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
85,95
06/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5025/2025
1,04
TOTAL
86,99
86,99
86,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
