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Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5026	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA TAMPA DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA PERTO DO PÓRTICO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95487. O.C. Nº 2671/2025.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA TAMPA DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA PERTO DO PÓRTICO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95487. O.C. Nº 2671/2025.	580,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/26; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA TAMPA DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA PERTO DO PÓRTICO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95487. O.C. Nº 2671/2025.		580,00
03/06/2025	Pagamento de Empenho 5026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00