SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO MINISTRADO PELO CRAS, PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95490. O.C. Nº 2673/2025.
0,00
468,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO MINISTRADO PELO CRAS, PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95490. O.C. Nº 2673/2025.
468,00
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1055;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO MINISTRADO PELO CRAS, PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95490. O.C. Nº 2673/2025.
468,00
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2025
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654
468,00
TOTAL
468,00
468,00
468,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
