Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5028 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO MINISTRADO PELO CRAS, PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95490. O.C. Nº 2673/2025. |
0,00 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO MINISTRADO PELO CRAS, PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95490. O.C. Nº 2673/2025. |
468,00 |
|
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| TOTAL |
468,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
468,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
