Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5029 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95498. O.C. Nº 2674/2025. |
0,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95498. O.C. Nº 2674/2025. |
139,00 |
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TOTAL |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
139,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.