Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5029
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95498. O.C. Nº 2674/2025.
0,00
139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95498. O.C. Nº 2674/2025.
139,00
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3324;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95498. O.C. Nº 2674/2025.
139,00
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2025
MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452
139,00
TOTAL
139,00
139,00
139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
