| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO PASSO DA FELIPA DIA 10 E 13 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93213. O.C. Nº 304/2025. | 0,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PRÉVIO. REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO PASSO DA FELIPA DIA 10 E 13 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93213. O.C. Nº 304/2025. | 148,00 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/58723816; REF.ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO PASSO DA FELIPA DIA 10 E 13 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93213. O.C. Nº 304/2025. | 148,00 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 503/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
