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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5030	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA USO NO REFORÇAMENTO DA FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95462. O.C. Nº 2675/2025.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA USO NO REFORÇAMENTO DA FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95462. O.C. Nº 2675/2025.	100,00
16/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4140; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA USO NO REFORÇAMENTO DA FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95462. O.C. Nº 2675/2025.		100,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 5030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00