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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5031	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ENDIREITAR E REFORÇAR FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95461. O.C. Nº 2676/2025.	0,00	605,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ENDIREITAR E REFORÇAR FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95461. O.C. Nº 2676/2025.	605,00
16/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/847; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ENDIREITAR E REFORÇAR FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95461. O.C. Nº 2676/2025.		605,00
16/06/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5031/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI			21,18
23/06/2025	Pagamento de Empenho 5031/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			583,82
TOTAL		605,00	605,00	605,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/06/2025	21,18		Lançada
TOTAL		21,18