| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 5031 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ENDIREITAR E REFORÇAR FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95461. O.C. Nº 2676/2025. | 0,00 | 605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ENDIREITAR E REFORÇAR FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95461. O.C. Nº 2676/2025. | 605,00 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/847; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ENDIREITAR E REFORÇAR FERRAMENTA DE DESCARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95461. O.C. Nº 2676/2025. | 605,00 | ||
| 16/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5031/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 21,18 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 5031/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 583,82 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/06/2025 | 21,18 | Lançada | |
| TOTAL | 21,18 |
