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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5035 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Equipamento e Material Permanente - IGDBF
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET PARA USO DO CRAS, PARA CADASTRAMENTO DOMICILIAR E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95454. O.C. Nº 2652/2025. 0,00 2.079,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET PARA USO DO CRAS, PARA CADASTRAMENTO DOMICILIAR E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95454. O.C. Nº 2652/2025. 2.079,00
TOTAL 2.079,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.079,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.