Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5037
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95495. O.C. Nº 2681/2025.
0,00
249,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95495. O.C. Nº 2681/2025.
249,90
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162544;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95495. O.C. Nº 2681/2025.
249,90
06/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
246,90
06/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5037/2025
3,00
TOTAL
249,90
249,90
249,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
