Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DO IMPAS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS |
| Conta de Despesa: |
3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DIVIDA COM IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 4/60. |
0,00 |
354,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 4/60. |
354,30 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 4/60. |
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354,30 |
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| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69 |
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354,30 |
| TOTAL |
354,30 |
354,30 |
354,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
