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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5070	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95483. O.C. Nº 2726/2025.	0,00	11.606,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95483. O.C. Nº 2726/2025.	11.606,40
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/40; REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95483. O.C. Nº 2726/2025.		11.606,40
30/05/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5070/2025, 277 - MAURICIO DE PAULA ME			421,31
12/06/2025	Pagamento de Empenho 5070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.185,09
TOTAL		11.606,40	11.606,40	11.606,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/05/2025	421,31		Lançada
TOTAL		421,31