Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEGUNDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024, A QUAL TEVE QUANTITATIVO ESGOTADO, PORÉM JÁ ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO. REQUISIÇÃO Nº 95479. O.C. Nº 2725/2025. |
3.452,40 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/39;
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEGUNDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024, A QUAL TEVE QUANTITATIVO ESGOTADO, PORÉM JÁ ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO. REQUISIÇÃO Nº 95479. O.C. Nº 2725/2025. |
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3.452,40 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/39;
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEGUNDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024, A QUAL TEVE QUANTITATIVO ESGOTADO, PORÉM JÁ ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO. REQUISIÇÃO Nº 95479. O.C. Nº 2725/2025. |
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3.452,40 |
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| 30/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5071/2025, 277 - MAURICIO DE PAULA ME |
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125,32 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO SEM DEVIDA RETENÇÃO |
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-3.452,40 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5071/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.327,08 |
| TOTAL |
3.452,40 |
3.452,40 |
3.452,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
