SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95475. O.C. Nº 2715/2025.
0,00
53,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95475. O.C. Nº 2715/2025.
53,82
06/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1058;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95475. O.C. Nº 2715/2025.
53,82
10/06/2025
Pagamento de Empenho 5072/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
53,82
TOTAL
53,82
53,82
53,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
