SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
EFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95511. O.C. Nº 2713/2025.
0,00
1.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PRÉVIO.
EFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95511. O.C. Nº 2713/2025.
1.870,00
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/149;
EFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95511. O.C. Nº 2713/2025.
1.870,00
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2025 - REF. JUNHO/2025
W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472
1.780,24
10/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5088/2025
89,76
TOTAL
1.870,00
1.870,00
1.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
