| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55.558.311 PAULO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 5091 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95517. O.C. Nº 2709/2025. | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95517. O.C. Nº 2709/2025. | 1.300,00 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2; REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95517. O.C. Nº 2709/2025. | 1.300,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2025 55.558.311 PAULO NOVACHINSKI - 3887 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
