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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5094	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95470. O.C. Nº 2700/2025.	0,00	95,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95470. O.C. Nº 2700/2025.	95,45
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/4335; REF. EMPENHO 5094/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95470. O.C. Nº 2700/2025.		95,45
08/09/2025	Pagamento de Empenho 5094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			95,45
TOTAL		95,45	95,45	95,45
SALDO A PAGAR				0,00