| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM. REQUISIÇÃO Nº 95467. O.C. Nº 2699/2025. | 0,00 | 315,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM. REQUISIÇÃO Nº 95467. O.C. Nº 2699/2025. | 315,85 | ||
| 06/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1056; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM. REQUISIÇÃO Nº 95467. O.C. Nº 2699/2025. | 315,85 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 5095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,85 | ||
| TOTAL | 315,85 | 315,85 | 315,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
