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Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92923. O.C. Nº 72/2025.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92923. O.C. Nº 72/2025.	12.000,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18538; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92923. O.C. Nº 72/2025.		948,75
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			948,75
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18650; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92923. O.C. Nº 72/2025.		948,75
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			948,75
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18795; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92923. O.C. Nº 72/2025.		948,75
09/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			948,75
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18920; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92923. O.C. Nº 72/2025.		948,75
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			948,75
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19045; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92923. O.C. Nº 72/2025.		948,75
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			948,75
TOTAL		12.000,00	4.743,75	4.743,75
SALDO A PAGAR				7.256,25