| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2025. AJUSTE DO EMPENHO 3990/2025. | 0,00 | 10.328,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2025. AJUSTE DO EMPENHO 3990/2025. | 10.328,36 | ||
| 30/05/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2025. | 10.328,36 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2025 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 10.328,36 | ||
| TOTAL | 10.328,36 | 10.328,36 | 10.328,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
