Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5103
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Equipamento e Material Permanente - IGDBF
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95500. O.C. Nº 2731/2025.
0,00
1.686,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95500. O.C. Nº 2731/2025.
1.686,00
03/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3325;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95500. O.C. Nº 2731/2025.
1.686,00
TOTAL
1.686,00
1.686,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.686,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
