| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95500. O.C. Nº 2731/2025. | 0,00 | 1.686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95500. O.C. Nº 2731/2025. | 1.686,00 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3325; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95500. O.C. Nº 2731/2025. | 1.686,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 5103/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.686,00 | ||
| TOTAL | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
