SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Equipamento e Material Permanente - IGDBF
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PARA USO DO CRAS EM CURSOS MINISTRADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 95494. O.C. Nº 2732/2025.
0,00
1.558,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PARA USO DO CRAS EM CURSOS MINISTRADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 95494. O.C. Nº 2732/2025.
1.558,00
03/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/672;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PARA USO DO CRAS EM CURSOS MINISTRADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 95494. O.C. Nº 2732/2025.
1.558,00
09/06/2025
Pagamento de Empenho 5104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.558,00
TOTAL
1.558,00
1.558,00
1.558,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
