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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5105	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL, DANÇA, TRADIÇÃO E CULTURA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025. O.C. Nº 2728/2025.	0,00	6.713,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PRÉVIO. REF. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL, DANÇA, TRADIÇÃO E CULTURA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025. O.C. Nº 2728/2025.	6.713,00
28/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REF. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL, DANÇA, TRADIÇÃO E CULTURA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025. O.C. Nº 2728/2025.		6.713,00
02/09/2025	Pagamento de Empenho 5105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.713,00
TOTAL		6.713,00	6.713,00	6.713,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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