Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE CÓPIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA Nº 10.700 PARA PROJETOS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 95530. O.C. Nº 2735/2025. |
0,00 |
44,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
REFERENTE CÓPIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA Nº 10.700 PARA PROJETOS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 95530. O.C. Nº 2735/2025. |
44,40 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE CÓPIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA Nº 10.700 PARA PROJETOS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 95530. O.C. Nº 2735/2025. |
|
44,40 |
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| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5106/2025
ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011 |
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44,40 |
| TOTAL |
44,40 |
44,40 |
44,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
