| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON SCHEFFLER |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR AIRTON SCHEFFLER QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO XV ERCO REALIZADO PELO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95531. O.C. Nº 2734/2025. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR AIRTON SCHEFFLER QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO XV ERCO REALIZADO PELO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95531. O.C. Nº 2734/2025. | 75,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/28518; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR AIRTON SCHEFFLER QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO XV ERCO REALIZADO PELO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95531. O.C. Nº 2734/2025. | 75,00 | ||
| 03/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2025 AIRTON SCHEFFLER - 32840 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
