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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTON SCHEFFLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5107	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR AIRTON SCHEFFLER QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO XV ERCO REALIZADO PELO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95531. O.C. Nº 2734/2025.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR AIRTON SCHEFFLER QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO XV ERCO REALIZADO PELO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95531. O.C. Nº 2734/2025.	75,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/28518; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR AIRTON SCHEFFLER QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO XV ERCO REALIZADO PELO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95531. O.C. Nº 2734/2025.		75,00
03/06/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2025 AIRTON SCHEFFLER - 32840			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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