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Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5108	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025.	1.500,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19040; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025.		180,00
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. JUNHO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			180,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19156; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025.		180,00
04/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. JULHO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			180,00
31/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19261; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025.		180,00
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. AGOSTO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			180,00
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1378; REF. EMPENHO 5108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025.		180,00
08/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. SETEMBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			180,00
30/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19492; REF. EMPENHO 5108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025.		180,00
07/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. OUTUBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			180,00
TOTAL		1.500,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				600,00