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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5108 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 1.500,00
30/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19040; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 180,00
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. JUNHO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 180,00
30/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19156; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 180,00
04/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. JULHO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 180,00
31/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19261; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 180,00
08/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. AGOSTO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 180,00
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1378; REF. EMPENHO 5108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 180,00
08/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. SETEMBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 180,00
30/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19492; REF. EMPENHO 5108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 180,00
07/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. OUTUBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 180,00
31/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19600; REF. EMPENHO 5108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. 180,00
06/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 180,00
TOTAL 1.500,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 420,00


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