Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5108 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. |
1.500,00 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19040;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95546. O.C. Nº 2748/2025. |
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180,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2025 - REF. JUNHO/2025
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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180,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
