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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5109 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 2.500,00
30/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1039; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 89,00
30/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1038; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 180,00
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,00
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
30/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19155; 19154; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 364,75
07/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 - REF. JULHO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 364,75
31/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19259; 19260; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 360,00
08/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 - REF. AGOSTO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 360,00
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19377; 19376; REF. EMPENHO 5109/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 516,50
08/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 - REF. SETEMBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 516,50
30/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19491; 19490; REF. EMPENHO 5109/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 676,00
07/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 - REF. OUTUBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 676,00
31/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19598; REF. EMPENHO 5109/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. 180,00
06/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 180,00
TOTAL 2.500,00 2.366,25 2.366,25
SALDO A PAGAR 133,75


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