Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. |
2.500,00 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1039;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. |
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89,00 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1038;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. |
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180,00 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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89,00 |
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19155; 19154;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. |
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364,75 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 - REF. JULHO/2025
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
|
|
364,75 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19259; 19260;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025. |
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360,00 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 - REF. AGOSTO/2025
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
|
|
360,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
993,75 |
993,75 |
| SALDO A PAGAR |
1.506,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
