Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5109
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025.
2.500,00
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1039;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025.
89,00
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1038;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95545. O.C. Nº 2749/2025.
180,00
05/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
89,00
05/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
2.500,00
269,00
269,00
SALDO A PAGAR
2.231,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
