| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 19/05 À 23/05 PARA PARTICIPAR DA "MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". REQUISIÇÃO Nº 95552. O.C. Nº 2743/2025. | 0,00 | 343,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 19/05 À 23/05 PARA PARTICIPAR DA "MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". REQUISIÇÃO Nº 95552. O.C. Nº 2743/2025. | 343,51 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/659; 0/8058; 0/522; 0/01; 0/02; 0/03; 0/04; 0/05; 0/06; 0/7; 0/8; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 19/05 À 23/05 PARA PARTICIPAR DA "MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". REQUISIÇÃO Nº 95552. O.C. Nº 2743/2025. | 343,51 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 5112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 343,51 | ||
| TOTAL | 343,51 | 343,51 | 343,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
