GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 19/05 À 23/05 PARA PARTICIPAR DA "MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". REQUISIÇÃO Nº 95552. O.C. Nº 2743/2025.
0,00
343,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 19/05 À 23/05 PARA PARTICIPAR DA "MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". REQUISIÇÃO Nº 95552. O.C. Nº 2743/2025.
343,51
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/659; 0/8058; 0/522; 0/01; 0/02; 0/03; 0/04; 0/05; 0/06; 0/7; 0/8;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 19/05 À 23/05 PARA PARTICIPAR DA "MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". REQUISIÇÃO Nº 95552. O.C. Nº 2743/2025.
343,51
03/06/2025
Pagamento de Empenho 5112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
343,51
TOTAL
343,51
343,51
343,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
