SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215/75 R 17.5 PARA O MICRO DE PLACA IYT-6820, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 95525. O.C. Nº 2754/2025.
0,00
2.586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215/75 R 17.5 PARA O MICRO DE PLACA IYT-6820, CONFORME O PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 95525. O.C. Nº 2754/2025.
2.586,00
TOTAL
2.586,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.586,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
