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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5132 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 95526. O.C. Nº 2756/2025. 0,00 254,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 95526. O.C. Nº 2756/2025. 254,15
03/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/6027; REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 95526. O.C. Nº 2756/2025. 254,15
12/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 241,95
12/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 12,20
TOTAL 254,15 254,15 254,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/06/2025 12,20 2096/2025 Lançada
TOTAL   12,20