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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5133 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
prévio. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 95527. O.C. Nº 2757/2025. 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 prévio. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 95527. O.C. Nº 2757/2025. 260,00
03/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/314420; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 95527. O.C. Nº 2757/2025. 260,00
12/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,38
12/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 0,62
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/06/2025 0,62 2095/2025 Lançada
TOTAL   0,62