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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CRISTINA FERRARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5139	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA ANA CRISTINA FERRARI QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO 15º ERCO, PROMOVIDO PELO TCE. REQUISIÇÃO Nº 95571. O.C. Nº 2763/2025.	0,00	66,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA ANA CRISTINA FERRARI QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO 15º ERCO, PROMOVIDO PELO TCE. REQUISIÇÃO Nº 95571. O.C. Nº 2763/2025.	66,14
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/212864; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA ANA CRISTINA FERRARI QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAR DO 15º ERCO, PROMOVIDO PELO TCE. REQUISIÇÃO Nº 95571. O.C. Nº 2763/2025.		66,14
05/06/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2025 ANA CRISTINA FERRARI - 9491			66,14
TOTAL		66,14	66,14	66,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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