Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
514
Data de lançamento:
20/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:
Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO CELTA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 93233. O.C. Nº 326/2025.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO CELTA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 93233. O.C. Nº 326/2025.
65,00
23/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/43;
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO CELTA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 93233. O.C. Nº 326/2025.
65,00
23/01/2025
Pagamento de Empenho 514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
31/01/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 514/2025
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876
65,00
31/01/2025
EMP. 514/2025, GERSON FREITAS, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
