| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95600. O.C. Nº 2777/2025. | 0,00 | 3.847,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95600. O.C. Nº 2777/2025. | 3.847,39 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95600. O.C. Nº 2777/2025. | 3.847,39 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.847,39 | ||
| TOTAL | 3.847,39 | 3.847,39 | 3.847,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
