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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5149	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95600. O.C. Nº 2777/2025.	0,00	3.847,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95600. O.C. Nº 2777/2025.	3.847,39
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95600. O.C. Nº 2777/2025.		3.847,39
11/07/2025	Pagamento de Empenho 5149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,39
TOTAL		3.847,39	3.847,39	3.847,39
SALDO A PAGAR				0,00