REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95603. O.C. Nº 2775/2025.
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3.980,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95603. O.C. Nº 2775/2025.
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30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95603. O.C. Nº 2775/2025.
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11/07/2025
Pagamento de Empenho 5151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.