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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5152	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O MICRO COM PLACA IYT-6769DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95604. O.C. Nº 2774/2025.	0,00	4.385,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O MICRO COM PLACA IYT-6769DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95604. O.C. Nº 2774/2025.	4.385,64
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N°057/2024 DA APÓLICE 01280009525 PARA O MICRO COM PLACA IYT-6769DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95604. O.C. Nº 2774/2025.		4.385,64
TOTAL		4.385,64	4.385,64	0,00
SALDO A PAGAR				4.385,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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