| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5156 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5148/2025. | 0,21 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5148/2025. | 0,21 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,21 | ||
| TOTAL | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
