SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95540. O.C. Nº 2782/2025.
0,00
402,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95540. O.C. Nº 2782/2025.
402,40
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 004/81758; 3/40497; 1/1246; 2/28891; 1/11596; 2/28986; 1/1249; 002/61919; 1/172363; 5/36809; 7/152430; 2/98463; 0/80040; 0/561426; 0/25508;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95540. O.C. Nº 2782/2025.
402,40
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
402,40
TOTAL
402,40
402,40
402,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
