SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DO ESUS MINISTRADO PELA FAMURS. REQUISIÇÃO Nº 95538. O.C. Nº 2784/2025.
0,00
467,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DO ESUS MINISTRADO PELA FAMURS. REQUISIÇÃO Nº 95538. O.C. Nº 2784/2025.
467,50
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 5/36808; 6/115950; 1/172362; 1/172812; 100/89896; S/4733;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DO ESUS MINISTRADO PELA FAMURS. REQUISIÇÃO Nº 95538. O.C. Nº 2784/2025.
467,50
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5159/2025
ADAIR DAMIANI - 1073
467,50
TOTAL
467,50
467,50
467,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
