| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 5159 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DO ESUS MINISTRADO PELA FAMURS. REQUISIÇÃO Nº 95538. O.C. Nº 2784/2025. | 0,00 | 467,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DO ESUS MINISTRADO PELA FAMURS. REQUISIÇÃO Nº 95538. O.C. Nº 2784/2025. | 467,50 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 5/36808; 6/115950; 1/172362; 1/172812; 100/89896; S/4733; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DO ESUS MINISTRADO PELA FAMURS. REQUISIÇÃO Nº 95538. O.C. Nº 2784/2025. | 467,50 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5159/2025 ADAIR DAMIANI - 1073 | 467,50 | ||
| TOTAL | 467,50 | 467,50 | 467,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
