Nome do Credor: VILSO FRANCISCO SILVEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
516
Data de lançamento:
20/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93226. O.C. Nº 316/2025.
0,00
900,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93226. O.C. Nº 316/2025.
900,34
20/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22290;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93226. O.C. Nº 316/2025.
900,34
TOTAL
900,34
900,34
0,00
SALDO A PAGAR
900,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
